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ISO各個體系審核時,需要準(zhǔn)備哪些資料?

2024-09-26 04:56:25  1468 次瀏覽

ISO各個體系審核時,需要準(zhǔn)備哪些資料?下面,我們就來列舉說明一下,在做體系認(rèn)證審核時都需要準(zhǔn)備哪些資料,以供大家參考!可以根據(jù)自己公司的實(shí)際情況再加以調(diào)整。

ISO9001:2015 質(zhì)量管理體系:

一、文件和記錄的管理

1.辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單;

2.外來文件(質(zhì)量管理方面、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、資料等)清單特別是國家強(qiáng)制性的法律法規(guī)的文件及控制發(fā)放的記錄;

3.文件發(fā)放記錄(各部門都要有)

4.各部門受控文件清單。含:質(zhì)量手冊、程序文件、各部門的支持性文件、外來文件(國家、行業(yè)、等標(biāo)準(zhǔn);對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的資料等);

5.各部門質(zhì)量記錄清單;

6.技術(shù)文件清單(圖紙、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程及發(fā)放記錄);

7.各種類文件的都要進(jìn)行審核批準(zhǔn)及日期;

8.各種質(zhì)量記錄簽字要齊全;

二、管理評審

9.管理評審計(jì)劃;

10.管理評審會議的“簽到表”;

11.管理評審記錄(管理者代表的報告、與會者的討論發(fā)言或書面的材料);

12.管理評審報告(其中的內(nèi)容見《程序文件》);

13.管理評審后的整改計(jì)劃和措施;糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施記錄。

14. 驗(yàn)證記錄。

三、內(nèi)審方面

15.年度內(nèi)審計(jì)劃;

16.內(nèi)審計(jì)劃及日程安排

17.內(nèi)審小組長的任命書;

18.內(nèi)審成員資格證書復(fù)印件;

19.shou次會議記錄;

20.內(nèi)審檢查表(記錄);

21.末次會議記錄;

22.內(nèi)審報告;

23.不符合報告及糾正措施驗(yàn)證記錄;

24.數(shù)據(jù)分析的有關(guān)記錄;

四、銷售方面

25.合同評審記錄;(訂單評審)

26.顧客臺帳;

27. 顧客滿意程度調(diào)查結(jié)果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息,臺帳,記錄,并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,是否完成質(zhì)量目標(biāo);

28.售后服務(wù)記錄;

五、采購方面

29.合格供方評定記錄(包括外協(xié)代方的評定記錄);以及對供貨的業(yè)績評價的材料;

30.合格供方評質(zhì)量臺帳(在某個供方采購了多少材料,是否合格),采購質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析,是否完成質(zhì)量目標(biāo);

31.采購臺賬(包括外協(xié)產(chǎn)品臺帳)

32.采購清單(應(yīng)有審批手續(xù));

33.合同(應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn));

六、質(zhì)量部

34.不合格量具、工具的控制(報廢手續(xù));

35.量具檢定記錄;

36.各車間質(zhì)量記錄的完整性

37.工具名細(xì)臺帳;

38.量具明細(xì)臺帳(應(yīng)包括量具檢定狀態(tài)、檢定日期、復(fù)檢日期)及檢定的證書的保存。如果您有企業(yè)認(rèn)證方面的問題,歡迎咨詢我們150--3403--9810。

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