四川售后服務認證-糾正與預防措施管理制度

15糾正與預防措施管理制度

本公司建立并保持《糾正、預防措施控制程序》，明確事故的報告、調查、處理的原則和方法；對不符合進行調查和處理，及時采取糾正措施，控制潛在不符合帶來的風險，減少其影響并防止再次發(fā)生。

1管理者代表負責各類事故調查和處理的協(xié)調、監(jiān)督；負責組織客戶投訴、質量事故的調查和處理；

2客戶服務部按程序文件要求做好事故報告工作，負責組織質量事故的調查和處理；

3相關職能部門負責組織歸口管理職責內的事故調查處理，協(xié)助調查處理。

4各部門對體系日常運行發(fā)現(xiàn)的事故、事件及不符合情況及時進行原因分析、采取相應的糾正或預防措施，并對實施效果進行控制和驗證，確保不符合得到消除或達到預防效果。

5客戶服務部對在售后服務體系運行、檢查中發(fā)現(xiàn)不符合項提出改進要求，對糾正和預防措施的結果進行督促和檢查。

6事故調查與處理

任何事故調查處理必須遵守“四不放過”的原則?？蛻舴詹恳罁?jù)事故調查與處理報告等資料向事故有關單位發(fā)出“糾正或預防措施要求表”，對糾正和預防措施的實施效果進行監(jiān)督驗證。

7不符合、糾正與預防措施的控制要求

7.1各有關部門／單位負責相關不合格信息的收集分析；客戶服務部負責對審核和其它評審中產(chǎn)生的不合格報告，以及體系運行不合格項調查分析的結果進行分析匯總，根據(jù)不符合的程度決定采取糾正或預防措施。

7.2 對于嚴重不符合，應出具《糾正/預防措施處理單》， 向責任單位發(fā)出糾正措施處理單，并責令責任單位采取糾正措施。

7.3 責任單位根據(jù)糾正措施要求，制定糾正措施計劃報相關管理部門審核后實施，并將實施情況報管理部門；相關管理部門對糾正措施實施控制，并對糾正措施的有效性進行驗證，確保執(zhí)行的有效性。

7.4各管理部門恰當?shù)厥褂酶鞣N信息源，調查分析潛在和可能產(chǎn)生不符合的原因，確定需要制定的預防措施，向責任單位下達預防措施要求，防止發(fā)生不符合。

7.5 責任單位根據(jù)預防措施要求，制訂預防措施計劃，報管理部門審核后實施；管理部門對預防措施進行驗證，確保其執(zhí)行的有效性。

7.6如果糾正和預防措施實施后被驗證為有效，必要形成文件或修改原有文件不合適部份時，執(zhí)行《文件控制程序》。

7.7糾正預防措施的記錄予以保存，并作為資料提交管理評審。