包括〈基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集〉中的〈進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入〉和〈出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入〉。

1、進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入字段規(guī)則：

關(guān)聯(lián)號(hào)：將小一筆業(yè)務(wù)(即對(duì)應(yīng)的專用發(fā)票、稅票、報(bào)關(guān)單、核銷單不能分割)編一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)，關(guān)聯(lián)號(hào)為10位：

第1位為貿(mào)易性質(zhì)，一般貿(mào)易為“1”，進(jìn)料加工為“2”

第2—3位為申報(bào)年份后兩位，如2005年應(yīng)為“05”

第4—5位為申報(bào)月份，如1月份應(yīng)為“01“

第6—8位為申報(bào)單證的冊號(hào)，如第2冊應(yīng)為“002”

第9—10為流水號(hào)，每冊均由“01”起

每 一冊退稅單里可包含多個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)，每個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)對(duì)應(yīng)專用發(fā)票、稅票、報(bào)關(guān)單、出口發(fā)票和核銷單必須一起裝訂，企業(yè)申報(bào)時(shí)必須在每筆業(yè)務(wù)份報(bào)關(guān)單的右上角用鉛筆注明對(duì)應(yīng)的流水號(hào)；在申報(bào)表的“編號(hào)”欄填寫本冊的關(guān)聯(lián)號(hào)前1—8位，在封面“編號(hào)”欄注明本冊關(guān)聯(lián)號(hào)（10位）的起止號(hào)。

根據(jù)出口退稅電子申報(bào)指南2003版：第1—2位為申報(bào)年份后兩位，如2005年應(yīng)為“05”

第3—4位為申報(bào)月份，如1月份應(yīng)為“01“

第5—6位為部門號(hào)，不分部門核算為“00”

第7—10為流水號(hào)

稅種：V 增值稅；C 消費(fèi)稅

申報(bào)批次：當(dāng)月申報(bào)的次數(shù)。

進(jìn)貨憑證號(hào)：增值稅專用發(fā)票號(hào)碼（18位，包左上角10位和右上角8位）。

供貨方納稅號(hào)：供貨企業(yè)的稅務(wù)登記證號(hào)碼。

發(fā)票開票日期：增值稅專用發(fā)票開具日期。

商品代碼：商品對(duì)應(yīng)的海關(guān)商品代碼，必須與對(duì)應(yīng)報(bào)關(guān)單上的商品編號(hào)一致。

專用稅票號(hào)：錄入稅收（出口貨物專用）繳款書右上角號(hào)碼，錄入規(guī)則祥見附件。屬于消費(fèi)稅才錄入此項(xiàng)，否則不需錄入。（出口專用稅票，在04年開始已經(jīng)取消了，因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)了，不再有紙質(zhì)的出口專用稅票，只有增值稅票 ）。