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文件控制

1．無程序書；

2．文件核發(fā)控制未包括質量管理體系有關的所有文件及資料

3．無文件審核程序或由相關權責人員審核的規(guī)定；

4．已發(fā)行文件的審查或核準人員不符規(guī)定要求；

5．已發(fā)行文件上的編寫、審核、核準或發(fā)行日期欄空白；

6．兩份文件的名稱或編號重復；

7．文件分發(fā)對象沒有登記控制；

8．使用單位所持有文件與分發(fā)單位登記不符；

9．使用單位仍然使用或持有作廢文件；

10．作業(yè)場所使用非經正式發(fā)行的文件或表單；

11．作廢文件仍保留在工作檔案中，且沒有任何識別；

12．受控文件上未依規(guī)定蓋發(fā)行章；

13．從總公司來的質量文件沒有納入控制；

14．質量文件的原稿未適當保存及控制；

15．無文件變更的審核作業(yè)規(guī)定；

16．無法顯示文件修訂情況(如缺少總覽表或其他控制程序)；

17．文件變更或修訂后，未在文件總覽表登錄；

18．文件變更或修訂后，未對原分發(fā)單位子以通知、分發(fā)或抽換；

19．文件變更后，其他相關影響到的文件或作業(yè)末配合檢討修訂；

20．使用人直接在文件上刪改不適用之處，未循正式程序修訂文件

21．文件模糊不清已無法辨認；

22．外來標難、規(guī)范未列管。

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